I. Kontrole przeprowadzone i będące w trakcie przeprowadzania.
1) W I kwartale 2005 roku inspektorzy WK przeprowadzili:
- 2 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin,
- 3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów,
- 20 kontroli doraźnych (w tym: 16 kontroli doraźnych sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej i kontroli kompleksowych przeprowadzonych w 2003 i 2004 roku oraz 1 kontrola doraźna uzupełniająca kontrolę kompleksową gospodarki finansowej gminy przeprowadzoną w I kw. 2005 r.)
2) W trakcie przeprowadzania jest:
- 5 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin.
Łącznie w I kwartale 2005 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 25 kontroli, zaś w trakcie przeprowadzania jest 5 kontroli (zostaną one również zaliczone do I kwartału 2005 r.).
II. Wystąpienia pokontrolne.
W I kwartale 2005 r. wysłano do jednostek kontrolowanych
28 wystąpień pokontrolnych, w tym:
- z kontroli przeprowadzonych z 2004 roku:
- 3 z kontroli kompleksowych gmin (w tym: 79 zaleceń pokontrolnych),
- z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu (w tym : 30 zaleceń pokontrolnych),
- 6 z kontroli problemowych w zakresie gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych - koordynowanych przez NIK (w tym: 49 zaleceń pokontrolnych),
- 1 z kontroli problemowej gospodarki finansowej ZGKM w Kunowie (w tym: 7 zaleceń pokontrolnych),
- 2 z kontroli doraźnych (w tym: 3 zalecenia pokontrolne),
- z kontroli przeprowadzonych z 2005 roku:
- 15 z kontroli doraźnych sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych z kontroli problemowej i kontroli kompleksowych przeprowadzonych w 2003 i 2004 roku.
III. Pisma sygnalizacyjne kierowane do zainteresowanych jednostek.
W I kwartale 2005 r. skierowano pisma do:
- Prezydenta, Burmistrz, Wójt, Kierownik kontrolowanej jednostki - 11:
- pisma w sprawie przesłania dodatkowych informacji uzupełniających odpowiedzi na określone zalecenia pokontrolne (10),
- pismo informujące o przesłaniu anonimowej skargi oraz wniosek Izby o pisemne ustosunkowanie się do zawartych zarzutów (1).
- NIK - 1:
- pismo informujące o przesłaniu w/g właściwości anonimowej skargi celem podjęcia przez NIK działań kontrolnych.
- Skarbnik Gminy - 1:
- pismo w sprawie niezwłocznego przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia
z wynagrodzenia Burmistrza MiG w związku z naruszeniem art. 24 j ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym,
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - 1:
pismo informujące o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy w dniach 07 - 30.12.2004 r. w zakresie remontu i modernizacji pawilonu "D" finansowanego z dotacji udzielonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
IV. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
1) W I kwartale 2005 r. wysłano:
-
13 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku.
Naruszenia dyscypliny dotyczyły:- pobrania należności j.s.t. w wysokości niższej, niż wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodnego z przepisami jej umorzenia,
- przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych,
- niedokonania pełnej i terminowej wpłaty do budżetu przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej,
- przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet,
- wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek,
- naruszenia zasad lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych,
- wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej.
Informacje dotyczące zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do rzecznika, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco 2 dni po zakończeniu miesiąca.
Wyniki i istotne ustalenia z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku będą omawiane
i przedstawiane na posiedzeniach Kolegium Izby w miarę zaistniałych potrzeb.
V. Kontrola finansowa w komórce finansowo-księgowej Izby.
Na podstawie § 7 Aneksu Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005 r. do Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 2/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania przez Kierownika sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach wyznaczył w dniu 22.02.2005 r. Pana Stanisława Lecha - starszego inspektora WKGF do przeprowadzenia kontroli w siedzibie Izby w zakresie wydatków poniesionych przez Izbę w 2004 roku ujętych w § 6050 i § 6060 ewidencji księgowej oraz procedury zakupu ze środków specjalnych sprzętu komputerowego i projektora.
Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.
