1. Kontrole przeprowadzone i będące w trakcie przeprowadzania.
W III kwartale 2004 roku inspektorzy WK przeprowadzili:
1 kontrolę kompleksową gospodarki finansowej j.s.t.,3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów,3 kontrole problemowe gospodarki finansowej Domów Pomocy Społecznej (kontrole koordynowane przez RIO Szczecin),4 kontrole problemowe w j.s.t. w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (kontrole koordynowane przez RIO Łódź),7 kontroli doraźnych.W trakcie przeprowadzania są:
3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej j.s.t.,2 kontrole kompleksowe w zakresie gospodarki finansowej powiatów,1 kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej DPS-u.Łącznie w III kwartale 2004 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili
18 kontroli, zaś w trakcie przeprowadzania jest 6 kontroli (zostaną one również zaliczone do III kwartału 2004 roku).
2. Wystąpienia pokontrolne.
W III kwartale 2004 r. wysłano do jednostek kontrolowanych
17 wystąpień pokontrolnych,
w tym:
8 z kontroli kompleksowych j.s.t. (w tym: 226 zaleceń pokontrolnych),1 z kontroli kompleksowej powiatu (w tym: 16 zaleceń pokontrolnych),3 z kontroli problemowych w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (w tym: 18 zaleceń pokontrolnych),5 z kontroli doraźnych (w tym: 11 zaleceń pokontrolnych).3. Pisma sygnalizacyjne kierowane do zainteresowanych jednostek.
W III kwartale 2004 r. skierowano pisma do:
Komenda Wojewódzka Policji - 1:Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 27 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych polegającego na przedstawieniu niezgodnej z prawdą informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych. Powyższe nieprawidłowości wykazano w czasie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej UG Sitkówka-Nowiny, w trakcie której sprawdzono realizację wniosków pokontrolnych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2001 roku.
Burmistrz, Wójt, Dyrektor, Kierownik kontrolowanej jednostki - 19:- pismo informujące o braku możliwości przesunięcia planowanego terminu kontroli kompleksowej,
- pisma w sprawie przesłania dodatkowych informacji uzupełniających odpowiedzi na określone zalecenia pokontrolne,
- pismo wyrażające zgodę na przedłużenie terminu realizacji określonych wniosków pokontrolnych,
- pisma przypominające o obowiązku udzielenia informacji dot. wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania,
- pismo informujące, iż Izba nie uznaje wykonania wniosku pokontrolnego za prawidłowy i wnosi o ponowne przesłanie informacji nt. prawidłowego wykonania zaleceń.
Najwyższa Izba Kontroli - 1:- pismo informujące o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Sitkówka-Nowiny oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.
4. Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
W III kwartale 2004 r. wysłano
7 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku.
Naruszenia dyscypliny dotyczyły:
- nieprzestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
- przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych,
- aniechania ustalenia należności j.s.t.,
- wypłacenia wynagrodzeń bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustawy szczególnej, a ciążącego na pracodawcy obowiązku pobrania i odprowadzenia składek ZUS.
Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:10:09
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:13:52
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:12:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2005-01-05 11:13:52
Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.
